2020 год
- I.Общие характеристики
Местоположение в муниципальном районе | районный центр | |
Административный центр | г. Цимлянск | |
Расстояние административного центра поселения до райцентра, км | 0 | |
Общая площадь муниципального образования, кв.км | 26,3 | |
Численность населения, тыс.чел.
|
на 01.01.2020г. | |
14,4 | ||
Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.: - пашни; - кормовых угодий; - многолетних насаждений |
910: 381 504 25 |
|
Площадь лесов, га | 47 | |
Общая протяженность автодорог вне населенных пунктов (протяженность автодорог с твердым покрытием), км | - | |
Протяженность газопроводов на 01.01.2020, км, в т.ч.: - высокого давления - среднего давления - % газификации (от числа домовладений) |
15,44 | |
13,52 1,92 94,75 |
- II.Характеристика населенных пунктов
№ п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего | |
г. Цимлянск | - | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Численность населения (чел) на 01.01.2020г., в т.ч.: | 14421 | - | 14421 | |
Численность избирателей (на 01.01.2020г.) | 12839 | - | 12839 | |
Расстояние до административного центра поселения, км | 0 | - | 0 | |
Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км |
64,6
|
- |
64,6
|
|
Количество частных домовладений Количество домовладений МКД; дома блокированной застройки / квартир |
3167 115; 350/2889 |
- |
3167 115; 350/2889 |
|
Количество личных подсобных хозяйств/ площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | - | - | - | |
Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | - | - | - | |
Количество коллективных хозяйств/ площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | - | - | - | |
Количество рыбоводческих хозяйств/ площадь, га | - | - | - | |
Степень газификации, % | 94,75 | - | 94,75 | |
Количество номеров проводной телефонной связи: - монтированная - задействованная |
5008 4418 |
- |
5008 4418 |
|
Наличие операторов мобильной связи | 4 | - | 4 | |
Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |
446
|
- | 446 | |
Медицинские учреждения: | 2/ 412 | - | 2/ 412 | |
больницы, (кол-во/кол-во коек): Цимлянский филиал ГКУЗ «Противо-туберкулезный клинический диспансер» РО; МБУЗ «Центральная районная больница». Цимлянского района, в состав входят: |
1/175
1/237
|
- |
1/175
1/237
|
|
федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) | - | - | - | |
поликлиники, (кол-во) | 1 | - | 1 | |
амбулатории, (кол-во) | 1 | - | 1 | |
другие учреждения | 1 | - | 1 | |
Образовательные учреждения: | 13 | - | 13 | |
дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 8/760 | - | 8/760 | |
школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), -средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), -вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) |
5/1775
3/1506
1/88
1/181 |
- |
5/1775
3/1506
1/88
1/187 |
|
учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи, (кол-во/кол-во учащ.) |
- | - | - | |
учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи, (кол-во/кол-во учащ.) |
- |
- |
- |
|
учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | |
Учреждения культуры, (кол-во): | 6 | - | 6 | |
ДК | 2 | - | 2 | |
клубы | - | - | - | |
музеи | 1 | - | 1 | |
детские школы искусств | 1 | - | 1 | |
библиотеки | 2 | - | 2 | |
ПКиО | - | - | - | |
памятники истории и культуры | 2 | - | 2 | |
другие объекты | 9 | - | 9 | |
Спортивные объекты (кол-во): | 38 | - | 38 | |
стадионы | 1 | - | 1 | |
спортивные залы | 6 | - | 6 | |
физкультурно- оздоровительные комплексы | 1 | - | 1 | |
спортивные площадки и поля (плоскостные спортивные сооружения) | 28 | - | 28 | |
плавательные бассейны | 1 | - | 1 | |
другие спортивные сооружения | 2 | - | 2 | |
Культовые учреждения (наименование) |
Приход храма Святителя-Николая г.Цимлянска Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; Приход храма Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Цимлянска Ростовской области Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
– Баптистов |
- | 5 |
- Промышленные предприятия
№ п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Количество работающих | Основной вид деятель-ности |
Экономи-ческое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
АО «Цимлянский судомеханический завод» |
347320 г.Цимлянск ул.Заводская, 21А Квинт Александр Викторович (генеральный директор) 2-11-33 |
519 | Производство земснарядов, добыча песка | удовл. | |
ОАО «Цимлянские вина» |
347325 г. Цимлянск ул.Лазо, 1
|
378 | Производство виноградного вина | удовл. | |
ГУП РО «УРСВ» |
347325 г.Цимлянск ул.Московская, 63
|
149 | Сбор, очистка и распределение воды | удовл. | |
ОАО «ЦДРСУ» |
347320 г.Цимлянск ул.Ломоносова, 6а Абашкин Петр Иванович 2-12-08 |
63 | Строительство, ремонт и содержание автодорог | удовл. | |
ООО «Аксинья» |
347320 г.Цимлянск ул.Советская, 24 Айрапетян Людмила Николаевна 2-17-50 |
4 |
Производство верхней одежды
|
удовл.,выручка 1,7 млн.руб. | |
ООО «Дон-Агро» |
347320 г.Цимлянск ул.Заводская, 28а/6 Подгорный Михаил александрович 2-10-50 |
39 | Производство прочих пищевых продуктов, не включен. в другие групп. | удовл. | |
ООО «Цимлянская ИПС»
|
347320 г.Цимлянск ул. Свердлова, 86 Самойлюк Анна Федоровна 2-11-31 |
19 | удовл. | ||
ООО «Цимлянский мясокомбинат» |
347325 г.Цимлянск п.Западный, 2 Рагимов Артур Омарбекович 2-19-04 |
8 | Производство мяса и мясопродуктов | удовл. | |
ООО «Цимлянский машиностроитель-ный завод» |
347320 г.Цимлянск ул.Красноармейская, 66 Балабанов Михаил Вячеславович 2-19-97, 5-09-20 |
297 | Производство арматуры трубопроводной | удовл. |
- Сельскохозяйственные организации
№ п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон |
Площадь с\х угодий
|
Основной вид деятельности |
|
- V.Прочие предприятия
№ п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон |
Учреди- тели |
Количество работающих | Основной вид деятель-ности |
Экономи-ческое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ЗАО «Приют» |
347320 г.Цимлянск пер.Весенний, 2 Белянко Евгений Петрович 2-72-01 |
48 | Организация похорон и предоставление услуг связанных с ними | удовлетв | ||
ООО «Коммунальщик» |
347320 г.Цимлянск ул.Московская,д.86Ю. директор Краснянский Геннадий Васильевич |
15 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение плп на договорной основе | удовлетв | ||
ООО «Нафта» |
347320 г.Цимлянск ул.Московская,д.7 директор Игнатова Наталья Анатольевна |
10 | торговля розничная моторным толивом в специализированных магазинах | удовлетв | ||
ООО Цимлянскагропромтранс» |
347320 г.Цимлянск ул.Московская,д.79 директор Бурлаков Сергей Александрович |
53 | регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пргородном сообщении |
удовлетв
|
||
ООО «Транспортная компания» |
347320 г.Цимлянск ул.Московская,д.79 директор Бурлаков Сергей Александрович |
14 | регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пргородном сообщении |
удовлетв
|
||
ООО «Общепит» |
г.Цимлянск ул.Ленина 28 Туркина Наталья Николаевна 2-10-52 |
19 | деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | удовлетв | ||
ООО «Рельеф» |
г.Цимлянск ул.Суворова 80 Самсонов Алексей Александрович 2-47-80 |
2 | Производство электромонтажных работ | удовлетв | ||
ООО «Союз» |
г.Цимлянск ул.Азина 35 Сапонов Виталий Владимирович 2-22-41 |
11 | Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно техн.оборудования | удовлетв | ||
ООО «Фаворит» |
г.Цимлянск ул.Социалистическая 15 Никонова Галина Викторовна 5-13-53 |
13 | Розничная торговля в неспециализированных магазин, преи-мущественно пищевыми продуктами, вкл. напитки, таб. изделия | удовлетв | ||
ООО «Хорс» |
347320 г.Цимлянск ул.Победы ,142 Попов Виктор Вениаминович |
3 | деятельность в области архитектуры | удовлетв | ||
ООО «Энигма» |
347320 г.Цимлянск ул.Маяковского 104 Загорулько Василий Викторович 2-22-17 |
3 | Строительство жилых и нежилых зданий | удовлетв | ||
ПТПО «Цимлянское» |
347320 г.Цимлянск ул.Ленина 28 Романова Анна Ивановна 2-12-34 |
28 | Розничная торговля в неспециализированных магаз, преимущественно пищевыми продуктами, вкл. напитки, таб. изделия | удовлетв |
- VI.Сведения о приросте объема частных инвестиций
№ п/п | Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников по состоянию на 01.01.2017 года (тыс. рублей) | ||
тыс. рублей | Процентное отношение к аналогичному периоду предыдущего года | ||
1. | Прирост объема частных инвестиций в основной капитал | - | - |
VII. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из областного бюджета в 2020 году (план).
Наименование объекта | Сумма (тыс.руб.) |
иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного характера в сумме | 43823,8 |
иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 23479,5 тыс.рублей; | 83479,5 |
иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в | 8249,3 |
иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме |
5753,9 |
иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры в сумме |
1511,8 |
иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов инициативного бюджетирования для учреждений культуры в сумме | 1824,0 |
VIII. Представительный орган муниципального образования
Наименование представительного органа | Собрание депутатов Цимлянского городского поселения |
Количество депутатов | 15 |
Срок полномочий | 5 лет |
Дата избрания | 18 сентября 2016г. |
Вид избирательной системы: - мажоритарная (одномандатная, многомандатная); - смешенная |
мажоритарная (одномандатная) |
Количество депутатских объединений (фракций, групп) | Депутатское объединение «Единая Россия» в Собрании депутатов Цимлянского городского поселения четвертого созыва (9 чел.) |
IX. Средства массовой информации
№ п/п |
Наименование СМИ | Учредители | Юридический адрес, телефон | Ф.И.О. руководителя | Тираж, периодичность издания, объем эфирного времени | Степень влияния на общественное мнение (высокая, средняя, низкая) | Адрес интернет-портала |
ООО «Редакция газеты«Придонье»
|
Администрация Цимлянского района |
347320, г. Цимлянск, ул. Советская д.44 тел. (86391) 2-14-76, 2-16-59 |
Сивашов Николай Павлович | среда,суббота | средняя |
http:// joomla.cimlyansk.ru/pressa
|
X. Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2020
Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) по доходам за 9 месяцев 2020 года составило в сумме 119909,7 тыс. рублей, что составляет 51,9 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 140318,6 тыс. рублей или 55,4 процентов к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы городского поселения за 9 месяцев 2020 года выполнены на 89,6%, при плане 39186,3 тыс. рублей, исполнено 35125,9 тыс. рублей.
Суммы доходов, собранные за 9 месяцев 2020 года, приходятся на следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц выполнен на 105,1%: при плане 14355,7 тыс. рублей поступило 15086,0 тыс. рублей;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 2091,2 тыс. рублей при плане 2118,7 тыс. рублей и выполнены на 98,7%;
- единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 137,7 тыс. рублей при плане 2105,7 тыс. рублей и выполнен на 6,5%;
- транспортный налог поступил в объеме 3419,7 тыс. рублей при плане 4524,8 тыс. рублей и выполнен на 75,6%;
- земельный налог выполнен на 81,2%: при плане 11351,1 тыс. рублей поступило 9213,2 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц поступил в объеме 592,5 тыс. рублей при плане 1039,8 тыс. рублей и выполнен на 57,0%.
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено на 112,7%: при плане 3033,9 тыс. рублей поступило 3418,2 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2020 года поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) в сумме 311,5 тыс. рублей.
В бюджет городского поселения также поступили доходы от компенсации затрат государства в сумме 249,4 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 375,4 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (арендная плата за нестационарные торговые точки в г. Цимлянске) в сумме 231,1 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 84783,8 тыс. рублей в том числе:
- субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, направленная на повышение оплаты труда отдельной категории работникам бюджетной сферы в сумме 3624,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного характера в сумме 43823,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 23479,5 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 4775,2 тыс.рублей;
- межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме 5753,9 тыс.рублей;
- межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры в сумме 1511,8 тыс.рублей;
- межбюджетные трансферты на реализацию проектов инициативного бюджетирования для учреждений культуры в сумме 1824,0 тыс.рублей;
- поступления от пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений в сумме 80,0 тыс. рублей;
- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 9,6 тыс. рублей;
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме 98,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета городского поселения составили 140318,6 тыс. рублей.
За счет собственных средств составили 55534,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 84783,8 тыс. рублей и распределились следующим образом:
Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - 11678,5 тыс. рублей, из них:
1. Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 10971,8 тыс. рублей (фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 3206,3 тыс. рублей при численности служащих равной 11,5 единицам; фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими составили 2382,8 тыс. рублей при численности 16,5 единиц).
2. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 706,5 тыс. рублей и включают следующие виды расходов:
2.1. Мероприятия в сфере массовой информации – 396,2 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации.
2.2. Расходы на изготовление информационных баннеров (4 шт.) в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» – 7,4 тыс. рублей.
2.3. Платежи в Ассоциацию муниципальных образований (взнос за 2019 год) - 60,0 тыс. рублей.
2.4. Уплата налогов, сборов (транспортный налог, налог на прибыль) – 50,6 тыс. рублей.
2.5. Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности в сумме 42,9 тыс. рублей;
2.6. Штрафы и пени по страховым взносам по Решению МИФНС России № 4 по Ростовской области от 12.03.2020 № 36 в сумме 131,4 тыс. рублей;
2.7. Расходы на проведение экспертизы объектов муниципальной собственности, значащихся в реестре муниципального имущества Цимлянского городского поселения в сумме 6,0 тыс. рублей;
2.8. Административный штраф по Постановлению суда в сумме 10,0 тыс.рублей;
2.9. Публикация информационной статьи "Скажи "НЕТ" коррупции в рамках реализации подпрограммы "Противодействие коррупции" в сумме 2,0 тыс.рублей.
3. За счет средств областного бюджета в бюджет Цимлянского городского поселения поступила субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей;
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 150,4 тыс. рублей.
С этого раздела произведены расходы в рамках реализации программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и направлены на:
- работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории Цимлянского городского поселения в сумме 134,9 тыс.рублей;
- приобретение инструментов и приспособлений для дооснащения пожарных добровольных дружин в сумме 13,5 тыс.рублей;
- публикация статьи "О мерах безопасности на воде в период купального сезона" в г-те "Придонье" – 2,0 тыс.рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика» исполнение составило 17537,6 тыс. рублей.
С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» в сумме 17078,3 тыс.рублей и направлены на :
- содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров Цимлянского городского поселения в сумме 3563,5 тыс. рублей;
- приобретение, установка и сборка дорожных знаков в количестве 43 шт. в сумме 263,4 тыс. рублей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки в г. Цимлянске в сумме 296,5 тыс. рублей;
- ремонт внутригородских автомобильных дорог: устройство щебеночного покрытия дорог в г. Цимлянске (ул. Казачья, ул. Маяковского, ул.Вокзальная, ул. Рябышева, ул.Чапаева, ул.Горького, ул.Железнодорожная, ул.Высоковольтная, пер.Атаманский) в сумме 3621,3 тыс. рублей;
- ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения Цимлянского городского поселения: ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в сумме 8508,1 тыс. рублей;
- проведение экспертизы результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в г.Цимлянске в сумме 96,5 тыс.рублей;
- работы по грейдированию обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения и территории общего пользования Цимлянского городского поселения в сумме 296,9 тыс.рублей;
- проектно-изыскательские работы по объекту: "Отведение ливневых стоков с проезда и придомовой территории, прилегающей к жилому дому по ул.Московской, 80"в сумме 432,1 тыс.рублей.
Кроме того с этого раздела произведены непрограммные расходы в сумме 459,3 тыс.рублей и направлены:
- на проведение геодезических и кадастровых работ в сумме 364,3 тыс. рублей;
- разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в сумме 95,0 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 95027,5 тыс. рублей включает следующие виды расходов:
1. Подраздел «Жилищное хозяйство» - 6220,1 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения»:
- расходы на переселение граждан из аварийного жилого фонда , находящегося по адресу: г.Цимлянск ,ул.МПС93км в сумме 6096,9 тыс.рублей (ср-ва областного бюджета в сумме 5753,9 тыс.рублей; ср-ва местного бюджета в сумме 343,0 тыс.рублей).
В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»:
- оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в сумме 64,4 тыс. рублей;
- оплата за тепловую энергию, содержание общего имущества за муниципальные квартиры 58,8 тыс. рублей.
2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 52845,2 тыс. рублей и направлено на:
- установку (аренду) срочного частного сервитута в отношении части земельных участков в сумме 0,7 тыс. рублей;
- софинансирование из средств местного бюджета на разработку ПСД по объекту: «Строительство водозабора и водопроводно-очистных сооружений в г. Цимлянске» в сумме 2209,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета на разработку ПСД по объекту: «Строительство водозабора и водопроводно-очистных сооружений в г. Цимлянске» в сумме 43823,8 тыс. рублей;
- софинансирование из средств местного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленный индекс максимального роста размера платы граждан за 2020 г. в сумме 283,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленный индекс максимального роста размера платы граждан за 2020 г. в сумме 4775,2 тыс.рублей;
- ремонт питающего водопровода фонтана в г.Цимлянске, пл.Победы 1 в сумме 148,4 тыс. рублей;
- текущий ремонт водопроводных сетей г.Цимлянска по пер. О.Кошевого (от ул. Красноармейской до ул. Свердлова) в сумме 1588,9 тыс. рублей;
- уплата транспортного налога в сумме 15,2 тыс. рублей.
3. Подраздел «Благоустройство» – исполнение составило 35962,2 тыс. рублей, в том числе:
3.1. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» в сумме 5855,4 тыс. рублей и направлены:
- на оплату уличного освещения г. Цимлянска в сумме 3969,4 тыс. рублей;
- на оплату работ по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения в сумме 894,6 тыс. рублей;
- текущий ремонт уличного освещения в сумме 991,4 тыс. рублей.
3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» в сумме 3724,4 тыс. рублей, в том числе:
- работы по благоустройству территории общественного кладбища в Цимлянске в сумме 199,7 тыс. рублей;
- работы по содержанию парка, скверов на территории Цимлянского городского поселения в сумме 1152,2 тыс. рублей;
- работы по содержанию зеленых насаждений на территории Цимлянского городского поселения в сумме 842,8 тыс. рублей;
- работы по содержанию спец. площадки для накопления крупногабаритных отходов на территории Цимлянского городского поселения в сумме 299,6 тыс. рублей;
- работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на территории Цимлянского городского поселения в сумме 267,4 тыс. рублей;
- приобретение и установка детского игрового оборудования 385,3 тыс. рублей;
- работы по валке и формовке деревьев на территории Цимлянского городского поселения в сумме 249,5 тыс. рублей;
- услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих на территории Цимлянского городского поселения (5голов) в сумме 102,5 тыс.рублей;
- ремонт контейнерных площадок на территории Цимлянского городского поселения в сумме 209,6 тыс. рублей.
- проведение дезинфекционных работ на территории Цимлянского городского поселения в сумме 15,8 тыс. рублей.
3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составили 1488,6 тыс. рублей и направлены на вывоз мусора с мест несанкционированных свалок на территории Цимлянского городского поселения.
3.4. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» в сумме 499,5 тыс. рублей направлены на ремонт памятников (ремонт скульптур сквера: Аллея Героев войны и труда Цимлянского р-она; воинского захоронения "Мемориал Боевой Славы")
3.5. Расходы на реализацию программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Цимлянского городского поселения исполнены на 24345,1 тыс.рублей и направлены на:
- оплату услуг видионаблюдения по адресу:г.Цимлянск,пл.Победы,д.1 в сумме 66,6 тыс.рублей;
- разработка эскиза проекта благоустройства скверов Семейный и Спортивный г.Цимлянска; подготовка документации для участия в областном конкурсе в сумме 200,0 тыс.рублей;
- разработка инженерных изысканий по объекту: Общественная территория, расположенная в г.Цимлянске, пер.Жуковского,6 в сумме 599,0 тыс.рублей;
- благоустройство и реставрационные работы но объекте «Центральный парк», расположенный по адресу: г.Цимлянск,пл.Победы,1 в сумме 23479,5 тыс.рублей.
3.6 Расходы на реализацию программы «Молодежь Цимлянского городского поселения» произведены в сумме 49,2 тыс.рублей и направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Раздел 07 «Образование»: исполнение составило 10,7 тыс. рублей и направлено на:
- обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки» в сумме 7,1 тыс. рублей;
- приобретение флагов для организации праздничных мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в сумме 3,6 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»: исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 15856,1 тыс. рублей, в том числе:
- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» – 10158,0 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянская городская библиотека» 1495,2 тыс. рублей;
- субсидия МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» за счет средств местного бюджета на иные цели в сумме 561,0 тыс. рублей;
- субсидия МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» за счет средств областного бюджета на иные цели (разработка ПСД на реконструкцию объекта МБУК "ЦГДЦ "Комсомолец") в сумме 1511,8 тыс.рублей;
- субсидия на иные цели (реализация проекта инициативное бюджетирование на приобретение и установку аттракционов):
1. за счет иных межбюджетных трансфертов в сумме 1824,0 тыс.рублей;
2. за счет средств физических лиц в доли финансового участия в сумме 80,0 тыс.рублей;
3. за счет средств бюджета Цимлянского городского поселения в сумме 96,0 тыс.рублей.
- субсидия МБУК «Цимлянская городская библиотека» за счет средств местного бюджета на иные цели в сумме 20,0 тыс. рублей;
- сбор, обобщение и анализ информации в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления деятельности организациями культуры в сумме 4,6 тыс.рублей;
- проведение мероприятий – 105,5 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика» – 45,5 тыс. рублей.
- расходы на выплату государственной пенсий за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 в сумме 45,5 тыс. рублей.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 12,3 тыс. рублей это 3,5 % к годовому плану. Неисполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском городском поселении», связано с невозможностью проведения массовых мероприятий, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Показатели исполнения бюджета Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2020 года прилагаются.
Приложение к Отчету об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 9 месяцев 2020 года
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2020 года |
|||
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года | % исполнения к году |
ДОХОДЫ | 230913,0 | 119909,7 | 51,9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 66232,3 | 35125,9 | 53,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 20484,1 | 15086,0 | 73,6 |
Налог на доходы физических лиц | 20484,1 | 15086,0 | 73,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2685,0 | 2091,2 | 77,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2685,0 | 2091,2 | 77,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2138,7 | 137,7 | 6,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 2138,7 | 137,7 | 6,4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 34976,1 | 13225,5 | 37,8 |
Налог на имущество физических лиц | 2597,6 | 592,5 | 22,8 |
Транспортный налог | 14217,8 | 3419,7 | 24,1 |
Земельный налог | 18160,7 | 9213,3 | 50,7 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 5261,0 | 3418,2 | 65,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4636,3 | 2932,8 | 63,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 512,6 | 84,8 | 16,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 112,1 | 400,6 | 100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 104,0 | 249,4 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 104,0 | 249,4 | 100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 126,0 | 311,5 | 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 85,0 | 148,9 | 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | - | 50,0 | - |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 41,0 | 112,6 | 100,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
268,9 | 375,4 | 100,0 |
Невыясненные поступления | - | - | - |
Прочие неналоговые доходы | 188,5 | 231,0 | 100,0 |
Безвозмездные поступления | 164680,7 | 84783,8 | 51,5 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 230913,0 | 119909,7 | 51,9 |
РАСХОДЫ | 253372,0 | 140318,6 | 55,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 18834,1 | 11678,5 | 62,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16689,5 | 10972,0 | 65,7 |
Резервные фонды | 300,0 | 0,0 | - |
Другие общегосударственные расходы | 1844,6 | 706,5 | 38,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 257,7 | 150,4 | 58,4 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 203,5 | 147,6 | 72,5 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 43,4 | 0,8 | 1,8 |
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности на воде" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 10,8 | 2,0 | 18,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21030,9 | 17537,6 | 83,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19345,3 | 17078,3 | 88,3 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы" | 18820,0 | 17078,3 | 90,7 |
Расходы на ремонт и содержание внутригородских дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» | 525,3 | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1685,6 | 459,3 | 27,2 |
Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» | 1000,9 | - | - |
Расходы на консультационную и информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения» | 1,5 | - | - |
Расходы на проведение геодезических и кадастровых работ в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 583,2 | 364,3 | 62,5 |
Расходы на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 100,0 | 95,0 | 95,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 186642,2 | 95027,5 | 50,9 |
Жилищное хозяйство | 10163,6 | 6220,1 | 61,2 |
Расходы на мероприятия по сносу расселенных аварийных жилых домов, признанных непригодными для проживания в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» | 400,0 | - | - |
Расходы на переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» | 9503,0 | 6096,9 | 64,2 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы | 150,0 | 64,4 | 42,9 |
Расходы на уплату коммунальных услуг, текущий ремонт и техническое содержание за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности и не имеющие нанимателей в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» | 100,0 | 58,8 | 58,8 |
Расходы на уплату задолженности за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления Цимлянского городского поселения | 10,6 | - | |
Коммунальное хозяйство | 65749,0 | 52845,2 | 80,4 |
Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» | 10973,9 | 1738,0 | 15,8 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» | 46033,6 | 46033,5 | 100,0 |
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» | 8711,0 | 5058,6 | 58,1 |
Расходы по обеспечению содержания имущества (оплата налогов и пошлин) в рамках непрограммных расходов | 30,5 | 15,2 | 49,8 |
Благоустройство | 110729,6 | 35962,2 | 32,5 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1800,0 | 1488,6 | 82,7 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 19,0 | 0,0 | - |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» | 500,0 | 499,5 | 99,9 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Озеленение, благоустройство территории Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» | 5002,3 | 3708,6 | 74,1 |
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Озеленение, благоустройство территории Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» | 100,0 | 15,8 | 15,8 |
Расходы на содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно-сметной документации в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» | 10791,5 | 5855,4 | 54,3 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Трудоустройство несовершеннолетних граждан» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» | 80,0 | 49,2 | 61,5 |
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественного пространства «Приморский парк» в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского поселения муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение» | 1029,1 | 66,6 | 6,5 |
Расходы на осуществление технического надзора и авторского надзора за выполнением работ по объектам благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение»» | 568,8 | - | - |
Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Цимлянского городского поселения скверов «Спортивный» и «Семейный» в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение» | 2600,0 | 799,0 | 30,7 |
Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков) Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение» | 60000,0 | 23479,5 | 39,1 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Цимлянского городского поселения» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Цимлянское городское поселение» на 2018-2020 гг.» | 28238,9 | 0,0 | - |
ОБРАЗОВАНИЕ | 58,0 | 10,7 | 18,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 20,0 | 7,1 | 35,5 |
Молодежная политика | 38,0 | 3,6 | 9,5 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» | 19,0 | 0,0 | - |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» | 19,0 | 3,6 | 18,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 26133,8 | 15856,1 | 60,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 13675,8 | 11653,2 | 85,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1221,3 | 504,8 | 41,3 |
Расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Цимлянского городского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» | 996,6 | 0,0 | - |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» | 300,0 | 110,1 | 36,7 |
Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» | 7940,1 | 1588,0 | 20,0 |
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 68,3 | 45,5 | 66,6 |
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 68,3 | 45,5 | 66,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 347,0 | 12,2 | 3,5 |
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Цимлянском городском поселении» муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 347,0 | 12,2 | 3,5 |
Дефицит (-), Профицит (+) | -22459,0 | -20408,9 | - |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 22459,0 | 20408,9 | - |
Увеличение остатков средств бюджетов | 230913,0 | 119909,7 | - |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 253372,0 | 140318,6 | - |
XI. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района в 2020 году |
|||
(тыс. рублей) | |||
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные ассигнования на год | Ожидаемое исполнение | Процент исполнения |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 66 232,3 | 66 446,1 | 100,3 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 60 283,9 | 59 016,1 | 97,9 |
Налог на доходы физических лиц | 20 484,1 | 23 456,0 | 114,5 |
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации | 2 685,0 | 2 850,0 | 106,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 2 138,7 | 300,0 | 14,0 |
Налог на имущество физических лиц | 2 597,6 | 2 359,6 | 90,8 |
Транспортный налог | 14 217,8 | 11 850,5 | 83,3 |
Земельный налог | 18 160,7 | 18 200,0 | 100,2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 948,4 | 7 430,0 | 124,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 261,0 | 5 155,0 | 98,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 104,0 | 550,0 | 528,8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 126,0 | 375,0 | 297,6 |
Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 268,9 | 1 000,0 | 371,9 |
Прочие неналоговые доходы | 188,5 | 350,0 | 185,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 164 680,7 | 164 680,7 | 100,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 164 680,7 | 164 680,7 | 100,0 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 405,0 | 5 405,0 | 100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 159 195,5 | 159 195,5 | 100,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 230 913,0 | 231 126,8 | 100,1 |
РАСХОДЫ | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 18 834,1 | 17 402,6 | 92,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 689,5 | 15 415,4 | 92,4 |
Резервные фонды | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 1 844,6 | 1 987,2 | 107,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 257,7 | 455,5 | 176,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 257,7 | 455,5 | 176,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21 030,9 | 20 977,9 | 99,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 345,3 | 19 342,9 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1 685,6 | 1 635,0 | 97,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 186 642,2 | 143 585,8 | 76,9 |
Жилищное хозяйство | 10 163,6 | 9 655,2 | 95,0 |
Коммунальное хозяйство | 65 749,0 | 58 362,4 | 88,8 |
Благоустройство | 110 729,6 | 75 568,2 | 68,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 58,0 | 35,8 | 61,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Молодежная политика | 38,0 | 15,8 | 41,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 26 133,8 | 26 133,8 | 100,0 |
Культура | 26 133,8 | 26 133,8 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 68,3 | 65,9 | 96,5 |
Пенсионное обеспечение | 68,3 | 65,9 | 96,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 347,0 | 30,0 | 8,6 |
Физическая культура | 347,0 | 30,0 | 8,6 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 253 372,0 | 208 687,3 | 82,4 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -22 459,0 | 22 439,5 |