Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) по доходам за 2016 года составило в сумме 52446,6 тыс. рублей, что составляет 95,3 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 48077,3 тыс. рублей или 81,8 процентов к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы городского поселения за 2016 года выполнены на 95,1% , при плане 51881,8 тыс. рублей, исполнено 49321,0 тыс. рублей.

Суммы доходов, собранные за 2016 год, приходятся на следующие виды доходов:

• налог на доходы физических лиц выполнен на 85,5%: при плане 16585,2 тыс. рублей поступило 14173,1 тыс. рублей;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 2843,7 тыс. рублей при плане 2512,9 тыс. рублей и выполнены на 113,2%;
• единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 1634,6 тыс. рублей при плане 387,5 тыс. рублей;
• земельный налог выполнен на 87,0%: при плане 22130,8 тыс. рублей поступило 19261,7 тыс. рублей;
• налог на имущество физических лиц поступил в объеме 3084,7 тыс. рублей при плане 3744,9 тыс. рублей и выполнен на 82,4%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено на 99,8%: при плане 5978,0 тыс. рублей поступило 5968,7 тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) при плане 346,6 тыс. рублей поступило 2153,9 тыс. рублей.

В бюджет городского поселения также поступили денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 188,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (компенсация за нарушение сроков исполнения судебных решений) в сумме 12,4 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 3125,6 тыс. рублей в том числе:

• субвенции на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;
• межбюджетные трансферты на капитальный ремонт мемориала захоронения по адресу:г.Цимлянск, на 12м. южнее жил.дома по ул.Боевой Славы,30 в сумме 1684,9 тыс.рублей;
• субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культур в сумме 659,0 тыс.рублей;
• межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования местного значения в сумме 781,5 тыс.рублей.

Расходы бюджета Цимлянского городского поселения за 2016 год составили 48077,3 тыс. рублей, за счет собственных средств 44951,7 тыс.рублей и распределились следующим образом:

• Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - 15230,4 тыс. рублей, из них:

1. Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - 919,8 тыс. рублей (фактические затраты на денежное содержание Главы Администрации Цимлянского городского поселения составило 673,3 тыс. рублей);

2. Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 12061,3 тыс. рублей (фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 5383,4 тыс. рублей при численности служащих равной 12,0 единицам; фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими составили 2361,0 тыс. рублей при численности 15 единиц).

3. Подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 1080,8 тыс.рублей.

4. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 1168,4 тыс. рублей и включают следующие виды расходов:

4.1. расходы за счет резервного фонда за 2016 год составили - 270,2 тыс. рублей и направлены на:

 награждение ценными подарками почетных жителей города и работников предприятий, учреждений города к юбилеям, профессиональным праздникам – 36,5 тыс. рублей;

 приобретение букета цветов для вручения, подарочного набора, почетной грамоты, открыток и конвертов в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества 23 февраля - 3,9 тыс. рублей;

приобретение подарочных наборов, почетных грамот и цветов для вручения, в связи с 65-летием со дня основания школы (лицея № 1) – 13,0 тыс. рублей;

приобретение корзины цветов и гирлянды из искусственных цветов для возложения на митинге, посвященному Дню памяти катастрофы на ЧАЭС– 6,5 тыс. рублей;

проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне- 132,5 тыс. рублей

приобретение корзины цветов и гирлянды из искусственных цветов для возложения на митинге, посвященному Дню памяти и скорби – 20,1 тыс. рублей;

приобретение подарочных наборов, букетов цветов, цветов(ромашек),приветственных адресов в рамках проведения празднования Дня семьи, любви и верности – 32,8 тыс.рублей;

оплата работ по строительному контролю по объекту: капитальный ремонт мемориала воинского захоронения (ул.Боевой Славы,30) – 24,9 тыс.рублей;

4.2. Мероприятия в сфере массовой информации - 299,9 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации.

4.3. Расходы по оценке муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности - 18,8 тыс. рублей.

4.4. Расходы на межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет – 113,4 тыс.рублей.

4.5. Платежи в Ассоциацию муниципальных образований (взнос за 2016 год) - 30,0 тыс. рублей, Административный штраф за административные правонарушения - 36,0 тыс. рублей.

4.6. Уплата налогов, сборов - 7,4 тыс. рублей.

4.7. Уплата по исполнительному листу - 15,2 тыс. рублей (ЖСК-4 за коммунальные услуги за муниципальные квартиры по адресу: ул. Пушкина, 98, кв. 4, кв. 13).

4.8. Выплата пособий при сокращении штатной численности - 369,5 тыс. рублей.

4.9. В рамках реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» с этого раздела были произведены расходы на изготовление и публикации информационных статей в газете «Придонье» на сумму 8,0 тыс.рублей.

• Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 138,4 тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по следующим направлениям:

- приобретение триммера - 13,8 тыс. рублей;

- опахивание минерализованных полос - 79,9 тыс. рублей;

- приобретение ремонтных комплектов гидропультов (23 шт.) - 9,9 тыс. рублей;

- страхование пожарной дружины - 5,2 тыс. рублей;

- на оплату услуг связи на 2016 год - 2,2 тыс. рублей;

- изготовление и публикация информационных статей в г-те "Придонье"- 5,8 тыс.рублей;

- ремонт и перезарядка огнетушителей ОП-4(3шт) – 1,5 тыс.рублей;

- обучение руководителей, должностных лиц и специалистов ГО ЧС по теме в области ГО, предупреждение и ликвидация ЧС – 16,1 тыс.рублей;

- работы по переустановке громкоговорящего устройства с автомобиля на автомобиль – 4,0 тыс.рублей.

• Раздел 04 «Национальная экономика» (Дорожное хозяйство) исполнение составило 5643,9 тыс. рублей.
  С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» и направлены на финансирование следующих мероприятий:

- софинансирование расходов из средств местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43,8 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования Цимлянского городского поселения - 1383,2 тыс. рублей;

- текущий ремонт автомобильных дорог - 1822,2 тыс. рублей;

- устройство пешеходных переходов - 1486,3 тыс. рублей (вечерняя школа, д/с Светлячок, в районе ФОК, школа № 3, школа-интернат, школа №2);

- установка дорожных знаков - 139,8 тыс. рублей (36 шт.);

- устройство ограждения пешеходных переходов - 309,5 тыс. рублей (вечерняя школа, д/с Светлячок, школа-Интернат, школа № 2);

- работы по проведению оценки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходных переходов» - 140,0 тыс. рублей;

- формирование технических планов и кадастровых паспортов на автомобильные дороги , находящиеся в муниципальной собственности Цимлянского городского поселения - 77,0 тыс.рублей;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 242,1 тыс.рублей.

• Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 14125,2 тыс. рублей включает следующие виды расходов:

1. Подраздел «Жилищное хозяйство» - 570,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» произведены расходы в сумме:

- оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений - муниципальными образованиями – 129,0 тыс.рублей;

- имущественный взнос на софинансирование работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г.Цимлянск, ул. Московская,78 – 441,8 тыс.рублей.

2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» - 897,4 тыс. рублей и направлены на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»:

- на финансирование расходов по арендной плате за земельный участок, находящийся по адресу: г. Цимлянск, ул. Советская, 64-а - 824,5 тыс. рублей;

- на ремонт участка водопроводно-канализационной сети в р-не дома по ул.Краснознаменная,15, ул.Ленина,13 в г. Цимлянске – 72,9 тыс.рублей.

3. Подраздел «Благоустройство» – исполнение составило 12657,0 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в сумме 722,8 тыс. рублей и направлены на оплату работ за уборку мусора с мест несанкционированных свалок на территории городского поселения.

3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» - 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- экспертиза сметной документации на капитальный ремонт по объекту: «Мемориал воинского захоронения» (12 м. южнее жилого дома по ул. Боевой Славы, 30) в сумме – 100,0 тыс. рублей.

3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» в сумме 3282,7 тыс. рублей и направлены на финансирование следующих мероприятий:

- озеленение территории городского поселения – 1500,0 тыс. рублей;

- содержание парков и скверов на территории города – 1230,5 тыс. рублей;

- отлов бродячих животных – 95,0 тыс. рублей;

- листовки, памятки по благоустройства – 6,1 тыс. рублей;

- благоустройство территории, прилегающей к городскому пляжу по ул.Крупской и ул.Гришина (от метеостанции до городского пляжа) - 180,6 тыс.рублей;

- обустройство контейнерной площадки по адресу: г.Цимлянск, ул.Чехова, в р-не дома №6(на 3 мусорных контейнера)- 72,9 тыс.рублей;

- работы по уборке аварийных деревьев на территории г.Цимлянска – 97,7 тыс.рублей;

- ремонт информационных щитов(17шт.)по г.Цимлянску -61,1 тыс.рублей;

- уплата налогов, сборов – 38,8 тыс. рублей.

3.4. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» - 8463,5 тыс. рублей и направлены на финансирование следующих мероприятий:

- уличное освещение – 5695,9 тыс. рублей;

- расходы на содержание сетей уличного освещения – 1434,0 тыс. рублей;

- ремонт линий уличного освещения ул. Ленина – 99,7 тыс. рублей;

- ремонт линий уличного освещения ул. Крупской – 440,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт уличного освещения по ул.Маяковского(от ул.Нагорная до конца жилой застройки) – 332,0 тыс.рублей;

- ремонт уличного освещения по ул.Боевая Слава – 79,3 тыс.рублей;

- строительство линии уличного освещения по переулку Рябышева в г.Цимлянске – 382,3 тыс.рублей.

3.5. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» - 88,0 тыс.рублей, направлены на трудоустройство молодежи Цимлянского городского поселения в летнее время года.

• - Раздел 07 «Образование»: исполнение составило 18,1 тыс.рублей и направлено на оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки специалистов Администрации Цимлянского городского поселения.
• - Раздел 08 «Культура, кинематография»: исполнение за 2016 года составило 8765,2 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» – 7081,0 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянская городская библиотека» – 1181,8 тыс. рублей;

- на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту памятника по ул. Боевая Слава – 94,3 тыс. рублей;

- софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам учреждений культуры – 37,0 тыс.рублей;

- проведение праздничных мероприятий – 8,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт фонтана и памятника на пл.Победы в парке "Приморский" в г.Цимлянске – 47,9 тыс.рублей;

- ремонт трибуны Мемориала воинского захоронения по адресу: г.Цимлянск, на 12 м. южнее жилого дома по ул.Боевой Славы,30 – 185,2 тыс.рублей;

- ремонт ограждения Мемориала воинского захоронения по адресу: г.Цимлянск, на 12 м. южнее жилого дома по ул. Боевой Славы,30 – 48,5 тыс.рублей;

- услуги по проведению пиротехнического показа, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Цимлянска – 81,0 тыс.рублей.

• Раздел 10 «Социальная политика» – 83,6 тыс. рублей.

- расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 – 83,6 тыс. рублей.

• Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 946,9 тыс. рублей и направлено на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» расходы на спортивные мероприятия, согласно календарю спортивных игр на 2016 года в том числе:

- монтаж освещения спортивной площадки (г.Цимлянск,20 м. севернее д.76-а ул.Московская) – 102,0 тыс.рублей;

- работы по монтажу ограждения спортивной площадки по адресу: г.Цимлянск, севернее многоквартирного жилого дома по ул.Московской,76 – 553,6 тыс.рублей;
За 2016 год произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 3125,6 тыс. рублей в том числе:

- субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках внепрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей;

- средства из областного бюджета на капитальный ремонт мемориала захоронения по адресу: г.Цимлянск,на 12 м. южнее жил.дома по ул.Боевой Славы,30 – 1684,9 тыс.рублей;

- средства областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 781,5 тыс.рублей;

- субсидия на повышение зарплаты работникам учреждений культуры – 659,0 тыс.рублей.